江南工業(yè)集團被評為集團公司財務管理工作先進單位 |
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近日，在集團公司2017年財務決算布置視頻會議上，中國兵器工業(yè)集團有限公司江南工業(yè)集團有限公司獲得兵器集團“2016-2017年度財務管理先進單位”稱號;公司員工李瑰麗獲得“集團公司2016-2017年度會計信息工作先進個人”榮譽稱號。 為深入貫徹集團公司精益財務體系建設要求，積極推進全面預算管理，2016年以來，財務金融部充分發(fā)揮全面預算的引領作用和控制與監(jiān)督職能，多措并舉，扎實推進精益財務體系化建設，公司財務管理和會計信息工作取得成效，財會隊伍顯著加強，財務管理水平不斷提升，會計信息質量持續(xù)改善。 一是通過信息化手段，加強預算執(zhí)行的剛性管控。公司組織實施了資金預算和費用報銷管理系統(tǒng)，將資金支付預算指標和費用預算指標按照編碼規(guī)則嵌入系統(tǒng)，利用財務軟件進行控制使用，每筆資金、費用支出，必須在有預算的基礎上才能開支。將預算的管控點前移至業(yè)務前端，徹底改變了重預算編制、輕預算執(zhí)行的情況，提高了業(yè)務部門預算參與的主動性，實現(xiàn)財務共享服務下預算、核算的高度統(tǒng)一。 二是將預算納入經濟責任考核，堅持“預算是考核的基礎，考核是預算的工具”。公司考核小組重點抓過程控制，將經營指標完成情況分別進行月度、季度、半年和年度考核，依據考核辦法將考核結果進行評價通報，并在經濟運行分析中著重分析，將經營指標完成情況與經營領導和員工收入緊密掛鉤。深化業(yè)財融合，以業(yè)務系統(tǒng)支撐預算制定與執(zhí)行，形成“預算目標制定--經濟運行分析--經營績效考核”閉環(huán)互動管理的預算體系，推動全面預算工作的順利進行。 三是加強提質增效工作，促進全面預算工作實現(xiàn)。公司制定并落實提質增效工作方案，加強預算全過程管控。借助預算管控、經濟運行分析等方式對瘦身健體提質增效工作進行動態(tài)跟蹤，做到月跟蹤、季調度，對經營中暴露的問題、難點，采取有效措施予以改正。強化瘦身健體提質增效工作執(zhí)行力度，提高公司生產運營精細化、標準化管理水平，預計年內降低成本費用1000萬元以上。 通過加強全面預算管理，公司的盈利能力不斷增強，經濟效益逐年提升，成本費用率逐年下降，2017底預計達到97.27%，在2016年同比下降0.69個百分點的基礎上繼續(xù)同比降低0.6個百分點; 帶息負債總體可控，資產負債率不斷降低， 2017年預計達到64.5%，在2016年同比下降0.01個百分點的基礎上繼續(xù)同比降低0.48個百分點。(呂力) |
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